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2022年部门预算公开说明
作者:胡顺来2022年02月10日点击数:3064

 

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2022年预算公开目录

 

第一部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所(以下简称“省农科院生物所”)是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。目前已形成了农作物资源保护生物学、农作物资源分子生物学、应用植物病毒学、农作物生物技术育种、保健食品作物研究与应用、特色食药用菌研究与应用6个特色优势学科方向。所内建有农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室、北京大学-云南省农业生物技术联合实验室(省院省校合作)、农业农村部西南作物资源繁殖更新基地、农业农村部云南稻种资源科学观测实验站、农业农村部转基因检测室(昆明)、云南省农业生物技术重点实验室、云南省稻种材料工程技术研究中心、云南省农业科学院农作物品种资源站。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、科研管理科、计划财务科、农业生物技术与基因资源利用团队、成果转化服务团队、云南及周边作物种质资源评价团队、低纬高原植物病毒研究与应用团队、食用菌产业技术团队、功能食品作物产业技术团队、作物种质资源保存团队。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.圆满完成科技创新年度任务目标:14个分项指标,超额完成的达12项,部分指标大幅超额完成。其中,新增合同经费和到位经费分别完成任务量的320%117%,专利授权完成238%SCI论文完成120%,专著完成200%

(1)知识产权成绩斐然

发表论文83篇,其中SCI收录24篇(影响因子10以上SCI论文1篇,影响因子510之间的SCI论文5篇,影响因子25之间的SCI论文13篇,核心期刊55篇);出版专著6部;申报专利14项,获得发明专利授权7项、实用新型专利授权9项;申请水稻及大麦新品种权10项,通过省级白肉灵芝鉴评品种4个,珠芽魔芋品种2个,鉴定荞麦新品种2个;审定标准2项,申请云南省地方标准1项。

(2)资源收集稳步推进

作为院内主要责任和执行单位,启动全国第三次农作物资源普查工作,并完成新收集资源4284份,入库保存2139份,完成年度系统调查3个县任务目标;组织推荐13份云南优特异资源参加全国评选,其中1份获全国优特异资源。

(3)积极申报科技成果奖励

申报省科技成果奖4项,其中作为第一完成单位组织鉴定、评价和申报2021年云南省科技进步奖二等奖2项、三等奖1项(已公示获奖);作为第二参加单位参与申报2021年云南省科技进步奖二等奖1项(已公示获奖)。

(4)学术交流日益活跃

各创新团队按照计划每月举办一次学术交流活动;主办“2021年生物所及省部重点实验室学术年会”、“云南省基层人才对口培养下沉帮扶培养试点项目集中培训会议”、“农作物种质资源图像采集技术培训会”、“荞麦、燕麦及藜麦新品种成果推介会”、“林下魔芋种植现场培训会”;承办“盘龙高原特色食用菌新产业链激活暨科技人才专题交流会”。

2.条件平台建设工作

条件平台建设任务目标超额完成:全年投入资金超1000万元,为任务数的233%;在继续完善维护好现有“121中心”4个原有平台基础上,新获得省级种质资源库和野生稻资源圃认定共2个,新策划并组织申报条件平台重大专项项目3个。

3.人才队伍建设工作

11项人才队伍建设年度目标,圆满完成6项,超额完成4项,未完成1项:一是全面推行团队化管理,6个创新团队之外又设置成果转化和管理服务团队,以达到把职能职责进一步科学规范、把干事力量进一步完整聚合,从而夯实结构基础,为后期科学高效开展工作奠定坚实的基础;二是正高级职称和博士学历人才引进上有大幅提升,在高层次人才队伍建设方面,在2个院士工作站工作稳步推进的基础上,又新增省人社厅的2个专家基层工作站和省科协的1个专家工作站。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制117人,其中:行政编制0,工勤人员编制0人,事业编制117人。在职实有108人,其中:财政全额保障108人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人,其中:离休0人,退休44人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6,110.34万元,其中:一般公共预算2,436.98万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,事业收入3,546.36万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入127.00万元。

与上年对比减少683.40万元,主要原因是:本年结转上年项目较2021年减少957.87万元。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,436.98万元,其中:本年收入2,389.92万元,上年结转收入47.06万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,389.92万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少186.83万元,主要原因是:本年争取获得的一般公共预算财政拨款项目经费较上年减少210.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出6,110.34万元。财政拨款安排支出2,389.92万元,其中:基本支出2,149.92万元,与上年对比增加76.11万元,主要原因分析:一是在职人员较上年净增加3人;二是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;三是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资;项目支出240.00万元,与上年对比减少210万元     ,主要原因是:我单位本年安排用于购置大型科研仪器设备的一般公共预算财政拨款资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,608.56万元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究240.00万元,主要用于“云南省农作物种质资源库圃(库)保育能力建设专项”项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.38万元,主要用于我单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出183.47万元,主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.86万元,主要用于我单位实施省级机关事业单位养老保险制度改革后,由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗123.84万元,主要用于我单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助71.68万元,主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.13万元,主要用于我单位其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金148.00万元,主要用于我单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

    无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目49个,采购预算总额879.39万元,其中:政府采购货物预算683.27万元、政府采购服务预算196.12万元,政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.98万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年因公出国(境)费预算为0.00万元,较上年减少0.00万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无增减变化。

(二)公务接待费

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年公务接待费预算为4.09万元,较上年增加0.00万元,下降0.00%,国内公务接待批次为28次,共计接待409人次。

增减变化原因:我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范全院公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年公务用车购置及运行维护费为8.89万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费8.89万元,较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我单位无省财政确定的重点项目。所有编报的项目都根据预算要求编制了详细的预算绩效目标。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2022年机关运行经费安排0万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析:机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门资产总额6,967.27万元,其中,流动资产2,063.20万元,固定资产2,859.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2,044.76万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加1,316.41万元,其中固定资产增加1,481.50万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产34项,账面原值44.02万元,实现资产处置收入0.21万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20211231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为20221月资产月报数。

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