目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所主要以作物种质资源、农作物生物技术育种、植物病毒研究与应用三大优势学科方向，建成农业生物资源与农业生物技术两大重要平台，是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。所内建有国家人事部博士后科研工作站、国家生命科学和技术人才培养基地，与多个高等院校联合培养博士及硕士研究生。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.项目争取方面成绩斐然

申报国家、省级项目41项（国家基金19项），累计新增各级各类科技项目76项，其中国家基金获资助6项。新增项目合同经费8925.30万元，其中，国家高原特色作物种质资源中期库（昆明）项目，到位经费2520.00万元；云南省种子种业联合实验室项目，到位经费326.00万元。云南省重点研发计划、国家产业体系岗位科学家、院士专家工作站、省科技特派团等项目均取得资助。

2.自主知识产权和新增资源工作成绩显著

发表学术论文71篇，其中SCI 29篇（影响因子6.0以上2篇，4.0-6.0的4篇），核心期刊论文40篇。主编出版科学出版社专著2部，参编专著11部。授权专利22项（发明专利15项，实用新型专利7项）。获软件著作权11项。获植物新品种权2项（大麦、小麦），农业农村部非主要农作物登记5项（大麦），省级审定1项（水稻），省品种鉴定3项（燕麦、灵芝）。新收集入库（圃）保存资源种子2999份、野生稻活体85份，更新繁种入库保存高粱、稻类、玉米等1171份，对外提供种质资源247份。

3.积极申报科技成果奖

2023年组织申报成果奖5项，包括云南省科技进步一等奖、二等奖、神农中华农业科技奖等。第一完成单位获得云南省科技进步二等奖1项、三等奖1项；参与完成单位获得云南省科技进步三等奖1项，“2022年度中国商业联合会科学技术奖”全国商业科技进步特等奖2项。

4.学术交流及科技培训范围不断扩大

主办会议11次，包括云南种子种业联合实验室学术交流会、国家科技特派团研讨和工作推进会、魔芋产业助推乡村振兴暨大学生创业创新研讨会，省部重点实验室学术年会及学委会。参加国内学术交流会议32次，73人次参与。组织科技培训32次，培训人员2029人次。

5.各学科方向研究工作取得较大进展

植物病毒团队在通过RNAi技术筛选抗性品种、囊泡形成参与病毒致病机制研究上取得进展。基因资源团队在负调控稻瘟病抗性的miRNA鉴定、基因编辑提高云粳37稻瘟病抗性、极具潜力的Xa45(t)家族成员鉴定分离上取得进展。周边资源团队在特色水稻资源优异性状精准鉴定评价、缅甸引进稻种资源分离新抗病基因、致病菌株全基因组测序上取得进展。功能食品团队在四季大麦苗粉功能成分揭示、紫色大麦槲皮素提取、荞麦致病菌株分离、特色杂粮作物品种选育上取得进展。食用菌团队在子实体发育基因发掘、营养亲和性研究、野生菌保育促繁上取得进展并发现一个有驯化栽培潜力的离褶伞属新物种。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、科研管理科、计划财务科、成果转化科、农业生物技术与基因资源利用团队、云南及周边作物种质资源评价团队、低纬高原植物病毒研究与应用团队、食用菌产业技术团队、功能食品作物产业技术团队、作物种质资源保存团队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所作为二级预算单位纳入云南省农业科学院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员105人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所无政府性基金收入和国有资本经营预算收入，无使用政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年度收入合计6184.81万元。其中：财政拨款收入4503.72万元，占总收入的72.82%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1600.74万元（含教育收费0.00万元），占总收入的25.88%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.36万元，占总收入的1.30%。与上年相比，收入合计增加963.05万元，增长18.44%。其中：财政拨款收入增加939.46万元，增长26.36%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少22.13万元，下降1.36%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加45.73万元，增长132.05%。主要原因是：1.本年度获得云南省科技计划、重点研发（农业领域）等财政拨款项目经费较上年增加，导致财政拨款收入增长；2. 部分非财政科研项目在年中未获得审批立项，导致事业收入较上年减少；3. 我单位成果转化力度加大，成果转化收入较上年增加，导致其他收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年度支出合计6310.43万元。其中：基本支出2497.75万元，占总支出的39.58%；项目支出3812.68万元，占总支出的60.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1607.58万元，增长34.18%。其中：基本支出增加313.52万元，增长14.35%；项目支出增加1294.06万元，增长51.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.在职人员根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定正常晋升一级薪级工资，导致基本支出较上年增加；2. 本年度获得云南省科技计划、重点研发（农业领域）等财政拨款项目经费较上年增加，导致项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所机构正常运转的日常支出2497.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2307.62万元，占基本支出的92.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.13万元，占基本支出的7.61％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3812.68万元。其中：基本建设类项目支出9.29万元。

具体项目开支及开展工作情况：我单位项目支出主要用于专项基础科研、社会公益研究、技术研究与开发、重点研发计划、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用等方面的农作物种植化肥、农药、实验室实验耗材等专用材料费，田间工作劳务费、差旅费，发表文章版面费等方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年度一般公共预算财政拨款支出4514.82万元,占本年支出合计的71.55%。与上年相比增加950.57万元，增长26.67%,主要原因是：1.在职人员根据事业单位工作人员正常晋升薪级工资的有关规定正常晋升一级薪级工资，导致基本支出较上年增加；2. 本年度获得云南省科技计划、重点研发（农业领域）等财政拨款项目经费较上年增加，导致项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于发展与改革事务、其他组织事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出3702.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.01%。主要用于专项基础科研、社会公益研究、科技条件专项、重点研发计划及其他科学技术支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出340.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。

9.卫生健康（类）支出219.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出59.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于农业资源保护修复与利用的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出186.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.40万元，决算为0.20万元，完成年初预算的1.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.56%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.40万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的1.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.60万元，决算为0.20万元，完成年初预算的5.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位报废公务用车一辆，导致公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数；本年度坚决贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控公务接待费，导致公务接待费支出决算数小于年初预算数；本年度我单位公务用车运行维护费、公务接待费支出决算数均小于年初预算数，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.9万元，下降81.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.94万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位报废公务用车一辆，导致公务用车运行维护费支出决算减少0.94万元；2023年度公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是本年度我单位报废公务用车一辆，未形成公务用车运行维护费；2023年度公务接待费支出决算增加的主要原因是接待云南省热带作物科学院、中国热带农业科学院热带生物技术研究所、普洱学院来我所调研、学习交流15人，陪同人员8人，共计23人次。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省热带作物科学院、中国热带农业科学院热带生物技术研究所、普洱学院人员到我单位调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所资产总额6961.79万元，其中，流动资产2122.21万元，固定资产4486.72万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3528.39万元，无形资产0.0144万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少198.07万元，其中固定资产增加388.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值18.83万元；报废报损资产27项，账面原值36.90万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额977.53万元，其中：政府采购货物支出769.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出207.71万元。授予中小企业合同金额836.27万元，其中：授予小微企业合同金额701.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年我单位在科研项目中开支的出国费用2.46万元，按照《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发(2021)32号)《云南省科技计划项目资金管理办法》(云财规(2021)10号)中“从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，不受零增长要求限制”等规定，该费用不纳入“三公”经费统计范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.其他收入：反映单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。

8.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。