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云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年部门预算公开说明
作者:胡顺来2023年02月07日点击数:6312


云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年预算公开目录

 

第一部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所(以下简称“省农科院生物所”)负责开展农业生物资源综合性保护利用和农业生物技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作,为农业和农业科技发展提升水平和拓展空间。

(二)机构设置情况

我部门共设置10个内设机构,包括:办公室、科研管理科、计划财务科、农业生物技术与基因资源利用团队、成果转化服务团队、云南及周边作物种质资源评价团队、低纬高原植物病毒研究与应用团队、食用菌产业技术团队、功能食品作物产业技术团队、作物种质资源保存团队。

(三)重点工作概述


    围绕农作物资源保护、现代种业发展中关键技术研发及农业生物技术创新及应用,在以下方面重点加强:

   1. 以策划申报中央引导项目、农业部育种专项、省绿色食品牌专项等重大科技项目为重点,推进对种质资源发掘利用研究的支撑引领,以组织重大科技成果申报增强显示度及服务能力和水平;

   2. 继续做好全国第三次种质资源普查工作,深入开展资源安全保存技术研究,重点推进资源数字化开发应用;

   3. 以“表型+分子组学”模式建立云南特色资源精准鉴定评价体系,精确和快速筛选抗病、优质、营养高效等性状资源,并将特色资源以“基地+植物工厂+育种利用”模式加大开发力度和服务生产能力;

  4. 持续开展低纬高原植物病毒病害复合体主效因子的互作调控机理应用基础研究,以及主要蔬菜水果病毒病等重大病虫害绿色防控技术研发与示范推广应用研究;

  5. 依托国家级平台,全方位打造高原野生稻保护研究中心建设,使其成为云南及周边地区或国家野生稻资源起源演化、评价鉴定、种质创新、转化应用的科学高地;

  6. 扎实完成3个农业农村部岗位科学家工作任务,1个综合实验站工作任务,挖掘功能食品作物共性关键技术,支撑功能食品产业发展;大力发展食药用菌产业,在野生资源保护、引种驯化、人工栽培方面取得突破,助力云南打造世界一流绿色食品牌和健康生活目的地发展战略。


二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制117人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制117人。在职实有108人,其中: 财政全额保障108人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人,其中: 离休 0人,退休 45人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入80,731,034.22元,其中:一般公共预算32,487,282.64元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入43,598,751.58元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入4,120,000.00元,非同级财政拨款收入525,000.00元。

与上年对比增加19,627,634.22元,主要原因是:一、我单位2023年一般公共预算年初项目获得8,060,000.00元经费支持,比上年增加5,660,000.00元,二、预计通过竞争获得的科研项目能获批立项,事业收入较上年增加,三、我单位加大科技成果转化力度,预计科技成果转化收入有所增加,导致其他收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 32,487,282.64元,其中:本年收入31,277,039.15元,上年结转收入1,210,243.49元。本年收入中,一般公共预算财政拨款31,277,039.15元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,117,482.64元,主要原因是:一、本年收入中我单位2023年一般公共预算年初项目获得8,060,000.00元经费支持,比上年增加5,660,000.00元,二、上年结转收入增加739,643.49元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 80,731,034.22元。财政拨款安排支出 32,487,282.64元,其中:基本支出23,217,039.15元,与上年对比增加1,717,839.15元,主要原因一是在职人员正常晋升职务、职称增加人员工资;二是考核为合格以上人员正常晋升薪级工资。项目支出9,270,243.49元,与上年对比增加6,870,243.49元,主要原因一是我单位2023年一般公共预算年初项目获得8,060,000.00元经费支持,比上年增加5,660,000.00元,二是未结题项目结转使用经费增加739,643.49元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出50,282.80元,主要用于省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金支出。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3,940.00元,主要用于省委组织部等部门牵头项目人才发展专项资金支出。

科学技术支出-基础研究-专项基础科研11,877.11元,主要用于基础研究计划专项资金支出。

科学技术支出-应用研究-机构运行16,891,698.83元,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究8,064,871.00元,主要用于“云南省农作物种质资源库圃(库)保育能力建设专项”项目支出8,060,000.00元、2022年“百团千员助农增收行动”项目支出4,871.00元。

科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出183,395.40元,主要用于省委组织部牵头基层人才对口培养计划专项经费等支出。

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出6,407.77元,主要用于科技创新基地建设专项资金支出。

科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项102,881.84元,主要用于云南省野生稻种质资源圃建设专项资金支出。

科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划589,592.87元,主要用于重点研发(农业领域)专项资金支出。

科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出256,994.70元,主要用于“三区”科技人才专项经费、乡村振兴发展科技专项经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,300.00元,主要用于离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,246,265.76元,主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出435,763.92元,主要用于单位为职工缴纳的机关事业单位职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,306,277.39元,主要用于基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助751,074.25元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,659.00元,主要用于其他医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,500,000.00元,主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

  (一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

    

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目53个,政府采购预算总额29,005,700.00元,其中:政府采购货物预算12,127,520.00元、政府采购服务预算14,165,800.00元、政府采购工程预算2,712,380.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114,000.00元,较上年减少15,800.00元,下降12.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

较上年无增减变化。

(二)公务接待费

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2023年公务接待费预算为36,000.00元,较上年减少4,900.00元,下降11.98%,国内公务接待批次为47批次,共计接待420人次。

我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定,规范公务接待管理。严格执行公务接待标准,严格控制公务接待经费总量、陪同人员,严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆,不搞超规格、超范围接待,切实有效控制公务接待费支出。因此2023年公务接待费预算较上年减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2023年公务用车购置及运行维护费为78,000.00元,较上年减少10,900.00元, 下降12.26%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元, 下降0.00%;公务用车运行维护费78,000.00元,较上年减少10,900.00元,下降12.26%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

我单位严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,因此2023年公务用车购置及运行维护费预算较上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2023年机关运行经费安排0元,与上年对比无增减变化。我单位为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门资产总额71,691,217.90元,其中,流动资产22,377,385.19元,固定资产49,201,832.71元,对外投资及有价证券0元,在建工程112,000.00元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加2,018,517.90元,其中固定资产增加4,479,770.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入1600元(为以前年度报废资产处置收入);资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。


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