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云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度部门决算公开说明
作者:生物所2019年08月26日点击数:313
     第一部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所年度决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    二、国有资产占用情况
    三、政府采购支出情况
    四、部门绩效自评情况
    (一)项目支出概况
    (二)项目支出绩效自评
    (三)项目绩效目标管理
    (四)2018部门整体支出绩效自评报告
    (五)部门整体支出绩效自评表
    五、其他重要事项情况说明
    第五部分  名词解释


第一部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所概况
    一、主要职能
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所主要以作物种质资源、农作物生物技术育种、植物病毒研究与应用三大优势学科方向,建成农业生物资源与农业生物技术两大重要平台,是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。所内建有国家人事部博士后科研工作站、国家生命科学和技术人才培养基地,与多个高等院校联合培养博士及硕士研究生。
    2018年度重点工作任务介绍:
    1、国家、省重点研发计划等项目争取取得了新的突破
    2018年,新增科技项目57项,新增合同经费2165.11万元,各类项目到位经费2435.28万元,超额完成院下达的年度任务目标。组织申报国家、省级项目90项,目前已落实新增项目包括国家自然科学基金-云南联合基金重点项目1项、地区基金3项,农业部云南稻种资源科学观测实验站1项,省基础研究计划重点项目1项、面上项目4项,省科技计划重大专项1项,省农业基础研究联合专项重点项目1项、面上项目2项,“三区”人才选派项目21项,省外专局引智项目2项,中央财政农业科技与服务资金-农业技术推广项目1项, 科技部、财政部国家科技资源共享服务平台项目2项,国际杰出青年科学家来华工作计划项目8项,科企合作项目6项,省农科院研发经费投入补助专项1项,应用基础研究专项1项共57项。
    2、科技成果取得新突破
    获得国家科技进步二等奖2项(食用菌种质资源鉴定评价技术与广适性品种选育,排名第4;中国野生稻种质资源保护与创新利用,排名第5),云南省技术发明一等奖1项(元江普通野生稻渗入系的创制及其应用,第一完成单位),云南省科技进步三等奖2项(高产广适苦荞麦国审新品种云荞2号选育与应用、魔芋新品种选育及良种高效繁育技术创新与应用,均为第一完成单位),上海市技术发明二等奖1项(调节餐后血糖的水稻高抗性淀粉基因发掘及新品种选育,排名第2),发表论文63篇(其中SCI收录15篇);出版专著5部(其中科学出版社1部,中国农业出版社3部,云南科技出版社1部);发布国家标准1项(GB/T 35098—2018,微束分析透射电子显微束植物病毒形态学的透射电子显微镜鉴定方法,第二完成人、第二完成单位);获发明和实用新型专利授权5项;国家登记大麦新品种24个。
    3、学术交流和培训进一步加强
    承办了“第四届全国野生稻大会”,来自全国16个省(市、区)的研究机构及高校近300多名专家学者和学生参加了此次会议,派遣3人赴美国马萨诸塞州波士顿市参加“2018年国际植物病理学学术研讨会”,1人赴日本冲绳参加“ISSCT作物种质资源及育种与分子生物技术专题研讨会”;派遣3人赴泰国执行中泰合作项目,并举办培训班;组织89人次参加国内学术交流会,其中大会报告2人、提供会议摘要18份。在云南农业大学、云南省农科院、楚雄、大理、勐海、景谷等地培训科技人员及农民930人,内容涉及转基因安全、高原特色食药用菌栽培技术、平菇标准化栽培技术、羊肚菌规模化和产业化种植风险及防控、大麦育种及功能食品防治人类慢性病、魔芋高产栽培技术培训等。接受7名国际杰出青年科学家(来自埃及、巴基斯坦、孟加拉、缅甸)来我所开展研究工作;目前在站培养的博士后2人,博士生10人,硕士生13人,指导本科实习生32人。各类研讨交流的开展,对生物所掌握国内外生物技术与种质资源领域的最新进展,加大应用基础研究和科技创新,形成整体综合优势奠定了坚实的基础。
    二、部门基本情况
    (一)部门决算单位构成
    纳入云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是:云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所。
    (二)部门人员和车辆的编制及实有情况 
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度年末实有人员编制117人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制117人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员112人(含参公管理事业人员0人)。
    离退休人员41人。其中:离休0人,退休41人。

    实有车辆编制4辆,在编实有车辆1辆。


   第二部分  云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度部门决算表
(详见附件)

第三部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度收入合计3,277.95万元。其中:财政拨款收入2498.59万元,占总收入的76.22%,比上年度2425.71万元增加72.88万元,增幅 3.00%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入724.74万元,占总收入的22.11%,比上年度1354.01万元减少629.27万元,减幅46.47%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入54.62万元,占总收入的1.67%,比上年度31.91万元增加22.71 万元,增幅71.18%。



    二、支出决算情况说明

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度支出3,614.93万元,比上年度3681.25万元减少66.32万元,减幅1.8%,其中:基本支出2,020.41万元,比上年度1833.08万元增加187.33万元,增幅 10.22%,项目支出1,594.52万元,比上年度1848.18万元减少253.66万元,减幅13.75%,工资福利支出1,905.39万元,比上年度1428.26万元增加477.13万元,增幅 33.41%,商品和服务支出1,476.36万元,比上年度1689.96万元减少213.6 万元,减幅11.97%,对个人和家庭补助支出85.47万元,比上年度275.86万元减少190.39万元 ,减幅70.40%,基本建设支出及其他资本性支出24.58万元,比上年度287.17万元减少262.59万元,减幅91.44%。

    (一)基本支出情况

    2018年度用于保障机构正常运转的日常支出2,020.41万元,比上年度1833.08万元增加187.33万元,增幅 10.22%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,876.93万元,占基本支出的92.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费143.48万元,占基本支出的7.1%。增加的主要原因是:在职人员职务职称变动,政策性工资标准调整导致一般公共预算财政拨款收入增加。
    (二)项目支出情况
    2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1594.52万元。与上年对比1848.18万元,减少253.66万元,主要原因是:本年度我单位通过竞争方式取得的科研项目收入较上年减少。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年度一般公共预算财政拨款支出2459.23万元,占本年支出的68.03%。与上年3,277.51万元减少818.28万元,主要原因是:使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少1254.8万元。
    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 
    1.一般公共服务支出58.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于:
“2013299 其他组织事务支出” 58.48万元,用于云岭学者2018年度培养18.48万元、2017年度结余结转经费40万元;
    2. 科学技术支出1,909.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.63%,主要用于:
“2060206专项基础科研”62.95万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。
“2060301机构运行”1,561.55万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。
“2060302社会公益研究” 100万元,主要用于云南省作物种质资源保存库建设。
“2060499其他技术研究与开发支出” 27.56万元,主要用于2012年云南省科技计划第一批项目(高端科技人才引进)经费21.95万元,2017年科技口省本级一般公共预算结转结余资金5.61万元。
“2060599其他科技条件与服务支出” 37.44万元,主要用于2018年云南省科技计划(省本级)第二批项目经费。
“2060901科技重大专项” 59.14万元,主要用于2014年云南省科技计划第一批项目经费11.14万元,2018年云南省科技计划(省本级)第一批项目经费48.00万元。
“2069999其他科学技术支出” 60.53万元,2017年、2018年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金。
    3. 社会保障和就业支出223.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%,主要用于:
“2080502事业单位离退休”2.27万元,主要用于离休人员工资及公用经费支出。
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 217.02万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。
“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出” 4.38万元,主要用于单位职业年金缴费支出。
    4. 农林水支出130.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,主要用于:
“2130106 科技转化与推广服务”,2018年云南省现代农业产业技术体系建设专项省级补助资金6.09万元,2018年草原防火等项目中央基建投资预算(拨款)24.58万元,2018年中央农业生产发展专项资金(非贫困县)100.00万元。
    5. 住房保障支出137.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,主要用于:

“2210201住房公积金”137.25万元,用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。



    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.84万元,支出决算为2.50万元,完成预算的18.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的18.06%;公务接待费支出决算为0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,严格遵守厉行节约,严控三公经费。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年4.49万元减少1.99万元,下降44.33%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与 2017年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.99万元,下降44.33%;公务接待费支出决算0元,与 2017年相比无变化。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行省级行政事业单位公务用车定点保险、定点维修、定点加油的相关规定,进一步规范公务用车管理,坚决杜绝公车私用,严格遵守厉行节约,严控三公经费。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,占100%;公务接待费支出0万元。具体情况如下:
    1.因公出国(境)费支出0万元
    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中:
    公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出2.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政、科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出0万元。其中:
    国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

    国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
    一、机关运行经费支出情况
    机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。
    二、国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所资产原值6684.6万元,其中,流动资产1,744.95万元,固定资产原值3,989.65万元(累计折旧 1,931.09万元、固定资产净值 2058.56 万元),对外投资 0万元,在建工程950.00万元,无形资产原值0 万元(累计摊销0万元、无形资产净值0万元)。
    2018年资产总额净值4753.51万元,较上年4,869.66万元减少116.15万元,其中2018年固定资产净值2058.56万元,较上年1832.63万元增加225.93万元。
    2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产32项,账面原值155.27万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 
  2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产     
    三、政府采购支出情况
    2018年度,部门政府采购支出总额1003.21万元,其中:政府采购货物支出486.21万元;政府采购工程支出517万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
    五、其他重要事项情况说明
    无。
    六、相关口径说明
    (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
    (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
    (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释
    1.财政拨款收入:反映单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2.事业收入:反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    3.其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):指应用研究机构的基本支出。
    7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
    8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    11.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
     12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
    13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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