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云南省农科院生物技术与种质资源研究所2019年部门预算公开说明
作者:管理员2019年02月22日点击数:583

目录

 

第一部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2019年部门预算编制说明

第二部分 部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所是我国南方高原地区特色农业生物资源的生物技术研究、开发、国内外合作交流及人才培养基地。目前已形成了农作物资源保护生物学、农作物资源分子生物学、应用植物病毒学、农作物生物技术育种、保健食品作物研究与应用、特色食药用菌研究与应用6个特色优势学科方向。所内建有农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室、北京大学-云南省农业生物技术联合实验室(省院省校合作)、农业农村部西南作物资源繁殖更新基地、农业农村部云南稻种资源科学观测实验站、农业农村部转基因检测室(昆明)、云南省农业生物技术重点实验室、云南省稻种材料工程技术研究中心、云南省农业科学院农作物品种资源站。

(二)机构设置情况

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个。

(三)重点工作概述

2004年,云南省农业科学院进行学科结构调整,原院生物技术研究所与原院品种资源站合并成立云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所。初步建成了云南省种质资源保护与评价体系、优异作物基因资源发掘与生物技术育种以及应用植物病毒学、食药用菌等实验研究技术平台。相关技术平台为院内各研究所及省内外相关研究机构争取承担相关领域国际合作、国家和省各类科技项目提供了设施、设备与实验技术体系支撑。与云南大学、云南农业大学联合建立了植物学博士学位点、生物化学与分子生物学硕士学位点、遗传育种硕士学位点。 2012年农业部组织的全国“十一五”农业科研机构综合能力评估中,生物所综合排名第39位,进入全国前50强,在省内综合排名第2位;在全国专业排名第2位,省内排名第1位。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中:非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制117人,其中::事业编制117人。在职实有112人,其中: 财政全供养 112人。离退休人员41人,其中:退休 41人。

车辆编制4辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3,663.22万元,其中:一般公共预算财政拨款1,987.83万元,事业收入615.77万元,其他收入43.2万元,上年结转1,016.42万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,004.25万元,其中:本年收入1,987.83万元,上年结转1,016.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,987.83万元(本级财力1,987.83万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,987.83万元。财政拨款安排支出 1,987.83万元,其中,基本支出1,987.83万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,618.26万元,主要用于工资福利支出1,496.74万元,商品和服务支出121.52万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.21万元,主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出226.83万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140.53万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,864.1万元(其中:基本支出1,864.1万元)。其中:基本工资529.09万元,津贴补贴0.23万元,奖金44.09万元,绩效工资896.99万元,机关事业单位基本养老保险缴费226.83万元,其他社会保障缴费26.34万元,住房公积金140.53万元。

商品和服务支出123.73万元(其中:基本支出123.73万元)。其中:办公费17.1万元,印刷费2.3万元,咨询费2.8万元,手续费0.5万元,水费4万元,电费6万元,邮电费4.3万元,差旅费4.3万元,维修(护)费3.5万元,会议费3.8万元,培训费4.5万元,专用材料费3.6万元,劳务费4.5万元,委托业务费6万元,工会经费24.49万元,福利费24.49万元,公务用车运行维护费1.98万元,其他商品和服务支出5.57万元。

    省对下转项转移支付情况

(一)  列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)  与中央配套事项

(三)  按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金27.94万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2019年财政拨款“三公”经费预算合计13.82万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出9.46万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出9.46万元),公务接待费4.36万元。2019年“三公”经费预算数较2018年预算数减少0.02万元,减少的主要原因:

    1.公务用车购置及运行费 公务用车购置经费预算数为0万元,与2018年预算数相比无增减变化。 公务用车运行费预算数较2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

    2.公务接待费 公务接待费预算数较2018年预算数减少0.01万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

(二)基本支出预算变动的主要原因 2019年本级财力安排基本支出预算1,987.83万元,较上年1,883.64万元增加104.9万元,增加的主要原因一是:在职人员正常晋升职务、职称,以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费;二是:根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定,增加省直事业单位绩效工资。

(三) 项目支出预算变动的主要原因 2019年本级财力安排项目支出预算0万元,较上年100万元减少100万元,减少的主要原因是:2019年我单位无本级财力安排项目。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

    2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

    5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

    鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

   2019年省财政厅批复我单位项目为“省农科院农业科技创新专项资金-生物技术与种质资源研究专项经费”,该项目主要开展农业生物资源的收集、鉴定、保存、保护,评价创新和特色种质资源的优异基因发掘利用,植物病毒和菌物资源的研究和应用,项目绩效目标为: 1. 发表相关研究论文15篇,其中SCI论文5篇。2. 专利授权2项。3. 围绕特色优势学科方向加强创新团队及人才队伍建设,培养云南省中青年学术带头人1人,培养博士1人。

 

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