目录

    第一部分 云南省农科院生物技术与种质资源研究所2018年部门预算编制说明

    第二部分 云南省农科院2018年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门政府性基金预算支出情况表

    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

    十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

    十二、省对下转移支付绩效目标表

    十三、部门政府采购情况表

    云南省农科院生物技术与种质资源研究所2018年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    2004年云南省农业科学院进行机构改革，云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所由原云南省农业科学院生物技术研究所和品种资源站于2004年4月合并成立。主要从事农业生物资源的收集、鉴定、保存、保护，评价创新和特色种质资源的优异基因发掘利用，植物病毒和菌物资源的研究和应用，是云南省农业生物资源和生物技术领域研究、开发和人才培养，对外交流合作的基地。所内建有云南农业生物技术重点实验室，农业部南方高原农业生物技术重点开放实验室，北京大学云南省农业生物技术联合实验室，云南省农业科学院农作物种质资源站。与云南大学、云南农业大学联合建立了植物学博士学位点、生物化学与分子生物学硕士学位点、遗传育种硕士学位点。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制117人，其中：事业编制117人。在职实有108人，其中：财政全供养108人。 离退休人员42人，其中：退休42人。

    三、预算单位收入情况

    （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入2,065.59万元，其中：一般公共预算2,065.59万元。

    （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入2,065.59万元，其中：本年收入1,983.64万元，上年结转收入81.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,983.64万元（本级财力1,983.64万元）。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出2,065.59万元。本级财力安排支出1,983.64万元，其中，基本支出1,883.64万元，项目支出100.00万元。

    （一）本级财力支出按功能科目分类情况 科学技术支出-应用研究-机构运行1,545.93万元，主要用于工资性支出1457.03万元，失业保险支出20.87万元，一般公用支出68.03万元，其中，办公费11万元，印刷费1.7万元，咨询费1.2万元，水费4.5万元，电费6.5万元，邮电费4.67万元，差旅费9.6万元，维修（护）费3.2万元，其他商品服务支出3.3万元。交通费3.92万元，福利费19.66万元，工会经费19.66万元，培训费3.61万元，公务接待费4.37万元，劳务费6.6万元。 科学技术支出-应用研究-社会公益研究100.00万元，主要用于主要用于云南省作物种质资源保存库建设项目经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.27万元，主要用于退休人员公用经费。 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出217.02万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金118.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

    （二）本级财力支出按经济科目分类情况 工资福利支出1,769.78万元(其中：基本支出1,769.78万元)。 商品和服务支出128.86万元(其中：基本支出113.86万元，项目支出15.00万元)。 对个人和家庭的补助118.42万元(其中：基本支出118.42万元)。 资本性支出85.00万元(其中：项目支出85.00万元)。

    五、省对下转项转移支付情况

    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 我单位无省对下专项转移支付项目。

    （二）与中央配套事项 我单位无中央配套事项。

    （三）按既定政策标准测算补助事项 我单位无按既定政策标准测算补助事项。

    六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金109.17万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

    （一）基本支出预算变动的主要原因 2018年本级财力安排基本支出预算1,883.64万元，较上年1，624.23万元增加259.41万元，增加的主要原因是：一是在职人员正常晋升职务、职称，以及考核为合格以上正常晋升薪级工资增加人员经费；二是根据省直机关规范改革性补贴、综合考核评价绩效奖励和事业单位绩效工资相关规定，增加省直事业单位绩效工资。

    （二）项目支出预算变动的主要原因 2018年本级财力安排项目支出预算100万元，较上年250万元减少150万元，减少的主要原因是：2018年云南省作物种质资源保存库建设项目经费100万元。

    八、其他公开信息

    （一）专业名词解释

    1.部门基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

    2.部门项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

    4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

    5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    （1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    （2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    （3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （二）机关运行经费安排 我单位不属于行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），因此无机关运行经费。

    （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。    

   （四）“三公”经费预算编制情况

    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2018年财政拨款“三公”经费预算合计13.84万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出9.47万元（其中公务用车购置费支出0万元，公务用车运行费支出9.47万元），公务接待费4.37万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少0.02万元，减少的主要原因：

    1.公务用车购置及运行费 公务用车购置经费预算数为零，与2017年预算数相比无增减变化。 公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，严格公务用车管理，严禁公车私用，特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理，以此降低车辆运行成本。

    2.公务接待费 公务接待费预算数较2017年预算数减少0.01万元，主要原因是：我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。