一、基本职能及主要工作

    2004年云南省农业科学院进行机构改革，云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所由原云南省农业科学院生物技术研究所和品种资源站于2004年4月合并成立。主要从事农业生物资源的收集、鉴定、保存、保护，评价创新和特色种质资源的优异基因发掘利用，植物病毒和菌物资源的研究和应用，是云南省农业生物资源和生物技术领域研究、开发和人才培养，对外交流合作的基地。所内建有云南农业生物技术重点实验室，农业部南方高原农业生物技术重点开放实验室，北京大学云南省农业生物技术联合实验室，云南省农业科学院农作物种质资源站。与云南大学、云南农业大学联合建立了植物学博士学位点、生物化学与分子生物学硕士学位点、遗传育种硕士学位点。

二、部门预算编制情况

我所严格遵守《预算法》及省财政厅相关要求编制部门预算，坚持合法合规、真实科学、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的基本原则，规范基本支出预算管理，推动项目支出滚动管理，强化预算绩效管理，严格预算执行为指导，按照省财政厅要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据，作为2016年基本支出预算核定依据。按照轻重缓急原则，从项目库中选列规划的项目。对具备实施条件的项目，细化编入2016年度项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，在职人员编制117人。在职实有113人，其中财政全供养113人。离退休人员39人，其中退休39人。车辆编制4辆，实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年财政拨款收入1796.79万元，其中本年收入988.03万元，上年结转收入808.76万元。本年收入中，一般公共预算988.03万元（本级财力988.03万元）。

2016年支出预算总额为1796.79万元，其中本级财力安排的支出988.03万元（其中基本支出808.03万元，占本级财力安排支出的44.9％；项目支出180万元，占本级财力安排支出的10％）；事业收入安排的支出1,697.00万元（全部为基本支出）。

     本级财力安排支出按功能科目分类，分别列有：

科学技术支出-应用研究-机构运行806.59万元，其中：

基本支出预算806.59万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。科学技术支出-应用研究-社会公益研究180万元，全部为项目支出预算，主要用于我所农业科技创新专项支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休1.44万元，全部为基本支出预算，主要用于离退休人员公用经费。

（一）基本支出情况

2016年用于保障云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所正常运转的日常支出806.59万元，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出702.01万元，占基本支出的87.1％；办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）104.58万元，占基本支出的12.9％。2016年基本支出预算较上年745.58万元增加61.01万元，增加的主要原因是：全院在职人员工资进档晋级，以及部分职工晋升职务、职称，造成增量。我省实施机关事业单位工作人员养老保险制度改革后，经省人社厅批准调整增加我所人员经费，造成增量。

（二）项目支出情况

2016年用于我所完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作支出180万元。2016年项目支出预算较上年30万元增加150万元，增加的主要原因是：我所新增云南野生稻资源保护与发掘利用平台建设项目150万元。获得省财政厅评审得分92.40分，因此2016年我所获得本级财力安排项目支出预算较上年有所增加。

五、名词解释

（一）部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

（二）部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（三）支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

（四）支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。