附件1

    第一部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2024年部门预算编制说明
    一、基本职能及主要工作
    二、预算单位基本情况
    三、预算单位收入情况
    四、预算单位支出情况
    五、省对下专项转移支付情况
    六、政府采购预算情况
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    八、重点项目预算绩效目标情况
    九、其他公开信息
    第二部分 云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所2024年部门预算表
    一、财务收支预算总表
    二、部门收入预算表
    三、部门支出预算表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
    六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
    七、部门基本支出预算表
    八、部门项目支出预算表
    九、项目支出绩效目标表
    十、政府性基金预算支出预算表
    十一、部门政府采购预算表
    十二、政府购买服务预算表
    十三、省对下转移支付预算表
    十四、省对下转移支付绩效目标表
    十五、新增资产配置表
    十六、上级补助项目支出预算表
    十七、部门项目中期规划预算表


附件2

    一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所(以下简称“省农科院生物所”)负责开展农业生物资源综合性保护利用和农业生物技术等基础性、公益性农业科技研究与示范工作，为农业和农业科技发展提升水平和拓展空间。
    （二）机构设置情况
    我部门共设置10个内设机构，包括：党政办公室、科研管理科、计划财务科、成果转化管理科、农业生物技术与基因资源利用团队、云南及周边作物种质资源评价团队、低纬高原植物病毒研究与应用团队、食用菌产业技术创新团队、功能食品作物产业技术团队、作物种质资源保存团队。
所属单位0个。
    （三）重点工作概述
    围绕高原特色现代农业产业的重大科技需求，建立应用基础研究、重大关键技术、集成转化应用创新与转化链，着力推进农业生物资源保护及生物技术创新与应用，按照现代化一流科研所的硬件设施要求加快基本条件建设，将生物所打造成为我国西南及东南亚、南亚地区特色农业生物资源保存、保护与生物技术发掘利用的创新中心及国际人才培养高地。
    1. 持续开展作物种质资源基础与应用研究。
    2. 重点推进“基因组—代谢组—表型组”耦合智能化鉴定技术和平台的建立，加快与东南亚国家建立种质资源鉴定评价联合实验室的建设步伐。
    3. 持续开展低纬高原植物病毒病害复合体主效因子的互作调控机理应用基础研究以及外来入侵病虫害绿色防控技术研发与示范推广应用研究。
    4. 以燕麦、功能稻、魔芋等功能食品作物为重点，挖掘其特异功能成分以及相关表观遗传调控机理，形成特色鲜明的营养健康学科体系。
    5. 加大云南及周边地区或国家野生稻、野生菌资源起源演化、抗病抗逆营养高效性状评价鉴定和种质创新、转化应用研究。
    6. 重点在干巴菌、松茸、块菌等野生资源保育促繁，羊肚菌和灵芝的品种选育、人工栽培技术、功能成分提取及产品研发方面取得突破。
    7. 策划组织申报重大科技成果，加大我所标志性成果凝练和产出。
    8. 以国际合作项目争取、资源及智力引进为重点，加强与东南亚四国、埃及等多个国家及国际水稻所、国际生物多样性中心、联合国粮农组织等多个国际组织的合作。
    二、预算单位基本情况
    我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
    在职人员编制117人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制117人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
    离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
    车辆编制4辆，实有车辆0辆。
    三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2024年部门财务总收入93,486,844.59元，其中：一般公共预算54,503,893.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入33,632,951.50元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,350,000.00元。
    与上年对比增加12,755,810.37 元，主要原因是：一、上年财政拨款结转结余28,822,272.07元，上年结转使用非财政拨款结余16,000,000.00元，结转资金纳入预算收入。二、我单位加大科技成果转化力度，预计科技成果转化收入有所增加，导致其他收入增加。
    （二）财政拨款收入情况
    2024年部门财政拨款收入54,503,893.09元，其中:本年收入25,681,621.02元，上年结转收入28,822,272.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,681,621.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
    与上年对比增加22,016,610.45元 ，主要原因是上年结转收入增加28,822,272.07元，具体为：2023年产业创新人才项目支持专项经费74,537.00元，食用菌新品种选育及健康种源检测平台建设经费544,098.73元，云南省农科院生物所2023年“三区”人才支持计划科技人员专项资金290,479.80元，2023年度重点研发（农业领域）专项资金966,028.34元，2023年科技合作专项资金24,986.40元，2023年第三批基础研究计划专项资金47,423.90元，高层次科技人才培养引进专项资金7,430.00元，2023年第三批科技合作专项资金34,308.60元，2023年生物所省本级第四批科技计划项目资金429,213.89元，2023年度“兴滇英才支持计划”青年人才专项项目经费100,000.00元，2023年第五批科技创新基地建设专项资金17,239.93元，2023年第五批重点研发（农业领域）专项资金289,168.00元，重点研发（工业领域）专项资金3,844.00元，云南省农作物种质资源库圃（库）保育能力建设专项经费886,431.66元，云南省农作物种质资源库圃（库）保育能力建设专项经费现代种业提升工程项目中央基建投资（云南省昆明市盘龙区国家高原特色作物种质资源中期库）专项资金25,107,081.82元。
    四、预算单位支出情况
    2024年部门预算总支出93,486,844.59元。财政拨款安排支出54,503,893.09元，其中：基本支出22,876,621.02元，与上年对比减少340,418.13元，主要原因是我单位人员较上年度有所减少；项目支出31,627,272.07元，与上年对比增加22,357,028.58 元，主要原因分析上年财政拨款结转结余28,822,272.07元，未结题结转使用非财政拨款结余16,000,000.00元，结转资金纳入预算支出。
    财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    科学技术支出-基础研究-专项基础科研47,423.90元，主要用于基础研究计划专项资金支出。
    科学技术支出-应用研究-机构运行16,416,734.23元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
    科学技术支出-应用研究-社会公益研究3,691,431.66元，主要用于云南省农作物种质资源库圃（库）保育能力建设专项经费。
    科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出99,206.93元，主要用于2023年产业创新人才项目支持专项经费74,537.00元，2023年第五批科技创新基地建设专项资金17,239.93元，高层次科技人才培养引进专项资金7,430.00元。
    科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项544,098.73元，主要用于食用菌新品种选育及健康种源检测平台建设经费。
    科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,743,705.23元，主要用于2023年度重点研发（农业领域）专项资金966,028.34元，2023年科技合作专项资金24,986.40元，2023年生物所省本级第四批科技计划项目资金429,213.89元，2023年第三批科技合作专项资金34,308.60元，2023年第五批重点研发（农业领域）专项资金289,168.00元。
    科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出294,323.80元，主要用于 “三区”人才支持计划科技人员专项资金。
    社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000.00元，主要用于人才专项项目经费。
    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24,840.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,114,861.60元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。
    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出252,708.97元，主要用于其他社会保险缴费支出。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,427,531.58元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助805,449.46元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
    卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出59,280.00元，主要用于其他医疗方面的支出。
    农林水支出-农业农村-农业生态资源保护25,107,081.82元，主要用于现代种业提升工程项目中央基建投资（云南省昆明市盘龙区国家高原特色作物种质资源中期库）专项资金。
    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,775,215.18元，主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。
    五、省对下专项转移支付情况
    （一）与中央配套事项
    无
    （二）按既定政策标准测算补助事项
    无
    （三）经济社会事业发展事项
    无
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，采购预算总额6,703,685.00元，其中：政府采购货物预算3,364,300.00元、政府采购服务预算3,339,385.00元、政府采购工程预算0.00元。 
    七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61,900.00元，较上年减少52,100.00元，下降45.70%，具体变动情况如下：
    （一）因公出国（境）费
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
    较上年无增减变化。
    （二）公务接待费
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2024年公务接待费预算为35,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.28%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。
    增减变化原因是我单位严格执行中央和省关于公务接待管理的各项规定，规范公务接待管理。严格执行公务接待标准，严格控制公务接待经费总量、陪同人员，严格执行公务接待结算规定。按规定标准安排来宾食宿和车辆，不搞超规格、超范围接待，切实有效控制公务接待费支出。
    （三）公务用车购置及运行维护费
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2024年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年减少52,000.00元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年减少52,000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，单位计划新购置车辆1辆，年末公务用车保有量为0辆。
    增减变化原因是我单位公务用车已报废。
    八、重点项目预算绩效目标情况
    无。
    九、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1.基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
    2.项目支出预算：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
    4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
    5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
    （1）因公出国（境）费是指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    （2）公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
    （3）公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    6.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指应用研究机构的基本支出。
    7.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
    8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
    9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
    10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
    13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
    云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。我单位为非参公管理事业单位，因此不存在机关运行经费。
    （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年12月31日，云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所部门资产总额69,617,877.33元，其中，流动资产21,222,133.45元，固定资产44,867,213.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,528,386.52元，无形资产144.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,073,340.57元，其中固定资产减少4,334,619.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值188,294.00 元；报废报损资产26项，账面原值180,715.00元，实现资产处置收入2,780.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。